目      录

　一、沙巴体育投注概况

（一）主要职能

（二）部门预算单位构成

二、湖北统计局2021年部门预算情况说明

（一）部门预算收支情况说明

1.部门预算收入及构成情况

2.部门预算支出及构成情况

3.部门预算支出增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算情况

2.财政拨款支出预算情况

3.一般公共预算支出情况

4.一般公共预算基本支出情况

5.政府性基金预算支出情况

（三）财政拨款安排“三公”经费情况

（四）机关运行经费情况

（五）政府采购预算情况

（六）国有资产占用情况

三、预算绩效工作情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）重点项目绩效目标情况

四、其他需要说明的情况

（一）财政专项支出情况

（二）专项转移支付支出情况

（三）举借政府债务情况

（四）扶贫资金使用情况

五、名词解释

六、沙巴体育投注2021年部门预算附表

根据《省财政厅关于做好2021年省级部门预算信息公开工作有关事项的通知》（鄂财预发〔2021〕8号）的要求和省财政厅依法批复的2021年部门预算收支数据，本着真实性、完整性和合法性的原则，我局按照统一的范围、格式、内容和时限要求，公开了部门2021年预算有关报表，现将有关情况说明如下：

一、沙巴体育官网概况

（一）主要职能

1.承担组织领导和协调全省统计工作，确保统计数据真实、准确、完整、及时的责任。按照国家法律、法规和规章，制定全省统计政策、规划、基本统计制度和统计标准，拟订有关地方统计法规、省政府规章草案，指导全省统计工作。

2.按照国家国民经济核算体系和核算制度，组织实施全省国民经济核算体系和投入产出调查，核算全省及市、州、直管市、神农架林区地区生产总值，汇编提供全省国民经济核算资料，监督管理各地区国民经济核算工作。

3.会同有关部门组织实施全省人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供全省有关国情国力方面的统计数据。

4.组织实施全省农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等基本统计数据。

5.组织实施全省能源、投资、消费、科技、人口、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全省性基本统计数据。

6.组织各地区、各部门及武汉城市圈“两型社会”综合配套改革试验区、鄂西生态文化旅游圈的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全省性基本统计资料，定期发布全省国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立服务业统计信息共享制度和发布制度。

7.对全省国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向省委、省政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8.审批省内部门统计标准，依法审批或者备案各部门统计调查项目、地方统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，建立健全全省统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理全省涉外调查活动。

9.管理所属市州调查监测分局和县市区经济社会调查队，协助地方管理市、州、直管市、神农架林区统计局局长和副局长，指导全省统计专业技术队伍建设，会同有关部门组织管理全省统计专业资格考试、职务评聘工作，监督管理地方政府统计部门由中央或省财政提供的统计经费和专项基本建设投资。

10.建立并管理全省统计信息自动化系统和统计数据库系统，建立和维护全省基本单位名录库,贯彻执行国家制定的各地区、各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则，指导地方统计信息化系统建设。

11.收集、整理国际及省际统计数据，组织实施国际及省际间统计资料交换和统计交流合作项目。组织开展统计科学研究和指导统计学会工作，组织管理和指导社情民意调查工作。

12.为大企业提供“直通车”服务。

13.部门新增加的职责:根据沙巴体育关于印发《地方统计局与国家调查队部分业务分工调整优化方案》的通知（国统字〔2017〕209号）文件精神，从2018年7月起由国家调查队实施的“四下”企业抽样调查（规模以下工业抽样调查、小微企业抽样调查、规模以下服务业抽样调查、规模以下企业创新调查；限额以下批发零售住宿餐饮行业抽样与问卷调查等）调整由地方统计局负责。

14.根据党中央、国务院印发《长江经济带发展规划纲要》，沙巴体育官网制定的《长江经济带发展统计监测工作方案》，省人民政府关于印发《湖北长江经济带绿色发展十大战略性举措分工方案》（鄂政发〔2018〕27号）等精神，沙巴体育作为长江经济带发展统计监测协调领导小组牵头单位，承担统计监测的具体工作，包括构建监测指标体系，搭建数据共享平台，开展监测评价与分析研究，探索建立生态产品价值评价体系。

15.承办上级交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

我局有51个独立的预算编制单位，其中：

1.局本级预算单位1个。由局机关及5个局直属事业单位合并编制报表。沙巴体育机关（内设17个处室）办公室、政法处、设管处、综合处、核算处、工业处、能源处、农村处、投资处、贸经处、人口（社科）处、服务业处、财基处、人事处、机关党办、老干处、长江办。

局直属公益一类事业单位5个：沙巴体育官网机关后勤服务中心、沙巴体育投注数据管理中心、省社情民意调查中心、沙巴体育统计科学研究所、省统计宣传教育中心。

2.参公事业单位50个。

(1)沙巴体育投注普查中心（正处级）

(2)沙巴体育调查监测中心（副厅级）

    (3)沙巴体育黄石调查监测分局（正处级）

    (4)沙巴体育投注鄂州调查监测分局（正处级）

(5)沙巴体育随州调查监测分局（正处级）

(6)沙巴体育投注仙桃调查监测分局（副处级）

(7)沙巴体育投注天门调查监测分局（副处级）

(8)沙巴体育投注潜江调查监测分局（副处级）

(9)沙巴体育官网武汉调查监测分局（正处级）

(10)沙巴体育官网荆门调查监测分局（正处级）

(11)沙巴体育十堰调查监测分局（正处级）

(12)沙巴体育投注丹江口经济社调查队（正科级）

(13)沙巴体育官网郧西经济社会调查队（正科级）

(14)沙巴体育投注竹山经济社会调查队（正科级）

(15)沙巴体育官网竹溪经济社会调查队（正科级）

(16)沙巴体育官网荆州调查监测分局（正处级）

(17)沙巴体育石首经济社会调查队（正科级）

(18)沙巴体育官网宜昌调查监测分局（正处级）

(19)沙巴体育宜都经济社会调查队（正科级）

(20)沙巴体育兴山经济社会调查队（正科级）

(21)沙巴体育官网长阳经济社会调查队（正科级）

(22)沙巴体育投注五峰经济社会调查队（正科级）

(23)沙巴体育投注远安经济社会调查队（正科级）

(24)沙巴体育襄阳调查监测分局（正处级）

(25)沙巴体育官网老河口经济社会调查队（正科级）

(26)沙巴体育枣阳经济社会调查队（正科级）

(27)沙巴体育官网宜城经济社会调查队（正科级）

(28)沙巴体育官网南漳经济社会调查队（正科级）

(29)沙巴体育官网孝感调查监测分局（正处级）

(30)沙巴体育应城经济社会调查队（正科级）

(31)沙巴体育安陆经济社会调查队（正科级）

(32)沙巴体育官网大悟经济社会调查队（正科级）

(33)沙巴体育投注孝昌经济社会调查队（正科级）

(34)沙巴体育官网黄冈调查监测分局 （正处级）

(35)沙巴体育投注武穴经济社会调查队（正科级）

(36)沙巴体育官网红安经济社会调查队（正科级）

(37)沙巴体育英山经济社会调查队（正科级）

(38)沙巴体育官网蕲春经济社会调查队（正科级）

(39)沙巴体育投注团风经济社会调查队（正科级）

(40)沙巴体育咸宁调查监测分局 （正处级）

(41)沙巴体育投注嘉鱼经济社会调查队（正科级）

(42)沙巴体育崇阳经济社会调查队（正科级）

(43)沙巴体育通山经济社会调查队（正科级）

(44)沙巴体育恩施州调查监测分局（正处级）

(45)沙巴体育投注建始经济社会调查队（正科级）

(46)沙巴体育官网巴东经济社会调查队（正科级）

(47)沙巴体育投注宣恩经济社会调查队（正科级）

(48)沙巴体育官网咸丰经济社会调查队（正科级）

(49)沙巴体育官网来凤经济社会调查队（正科级）

(50)沙巴体育投注神农架林区调查监测分局（副处级）

二、沙巴体育投注2021年部门预算情况说明

（一）部门预算收支情况说明

1.部门预算收入及构成情况

   2021年部门预算收入为15100.70万元，比上年减少1427.65万元，减少8.64%。其中，经费拨款15100.70万元，占本年收入的100%，无上年结转经费和其他收入预算。

   收入减少的主要原因：一是落实过紧日子的要求，压减一般性开支和非必需、非刚性支出；二是2021年减少了第七次全国人口普查经费。

2.部门预算支出及构成情况

2021年部门预算支出15100.70万元。其中，基本支出11872.70万元，占总支出的78.62%；项目支出3228万元，占总支出的21.38%。本年支出构成为：一般公共服务支出14170.54万元，占本年支出93.84%；社会保障和就业支出782.74万元，占本年支出5.18%；医疗卫生支出147.42万元，占本年支出0.98%。

支出减少的主要原因：一是落实过紧日子的要求，压减一般性开支和非必需、非刚性支出；二是2021年减少了第七次全国人口普查经费。

 预算支出构成图

3.部门预算支出增减变化情况

2021年部门预算支出15100.70万元，比上年减少1427.65万元，减少8.64%。其中：

　(1)基本支出11872.70万元，比上年增长457.35万元，增长4.01%。增长的主要原因是：按政策规定人员晋职晋级，2021年接受安置军转干部3人、公务员遴选2人，调配1人，另外调查监测系统的公用经费定额标准调整。

(2)项目支出3228万元，比上年减少1885万元，减少36.87%。减少的主要原因是：一是2021年全省第七次全国人口普查主要工作是数据发布、资料开发等，经费比上年预算减少1700万元；二是2021年减少全省第四次全国经济普查经费300万元。

另外因社情民意调查工作的需要，纪检、政法、食品、药品等调查项目由我局承担，相关经费对我局进行了划转，同时也增加了部分统计专项业务经费。

（二）、财政拨款收支情况

1、财政拨款收入预算情况

2021年财政拨款收入预算总额15100.70万元，均为当年财政拨款收入，比上年减少1187.65万元，减少7.29%。

收入减少的主要原因：一是落实过紧日子的要求，压减一般性开支和非必需、非刚性支出；二是2021年减少了第七次全国人口普查经费。

2.财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总额15100.70万元，比上年减少1187.65万元，减少7.29%。从支出分类看，一般公共服务支出14170.54万元，占本年支出93.84%；社会保障和就业支出782.74万元，占本年支出5.18%；医疗卫生支出147.42万元，占本年支出0.98%。

支出减少的主要原因：一是落实过紧日子的要求，压减一般性开支和非必需、非刚性支出；二是2021年减少了第七次全国人口普查经费。

3.一般公共预算支出情况

2021年一般公共预算支出15100.70万元，比上年减少7.29%，其中基本支出11872.70万元，项目支出3228万元。构成如下：

（1）一般公共服务支出14170.54万元，占一般公共预算支出93.84%，包括以下支出：

一是行政运行支出10942.54万元，主要用于行政单位和事业单位在职人员、离退休人员津补贴工资奖励等人员经费，保障机关正常运行、开展日常工作的公用经费支出。

二是专项统计业务支出2928万元，包括：

统计专项业务费757万元，主要是对全省国民经济各行业、社会发展、科技进步和资源环境等统计分析、预测和监督，开展统计数据督查核查，提供高质量统计数据，向省委、省政府及有关部门提供统计产品、信息和咨询建议。

统计信息化建设经费174万元，主要是对全省统计数据平台运行进行维护，构建全覆盖、无盲区的统计网络，提高数据处理信息化水平,实现系统内数据共享等方面的项目支出。

综合事务工作经费550万元，一是用于统计干部教育培训，单位文明创建，党务、纪检、政务、综合治理、老干部活动等方面的支出；二是用于机关办公楼维修、水电、保洁、绿化、安全，电梯系统、供暖系统等专项设备运行维护及保养支出等后勤保障服务办公大楼维护的支出。

全省统计监测与执法经费849万元，主要用于开展统计数据执法检查，长江经济带统计监测、统计抽样调查等方面的支出。

不可预见费598万元，按规定安排的不可预见费，用于解决预算执行中的临时增支，弥补人员经费、医疗费的不足。

三是专项普查活动支出300万元，全部为湖北省第七次全国人口普查经费。主要用于开展人口普查数据质量核查，普查数据审核与汇总上报，发布全省第七次全国人口普查公报及数据解读，对人口普查情况进行宣传，分析和挖掘人口普查数据，推进普查数据可视化，建立普查数据库，为研究制定人口政策和经济社会发展长期规划提供依据。

（2）社会保障和就业支出782.74万元，占一般公共预算支出的5.18%。主要是用于缴纳单位负担部分和职工个人负担部分的基本养老保险缴费支出和职业年金等支出。

（3）医疗卫生支出147.42万元，占一般公共预算支出0.98%。主要用于在职人员及离退休人员医疗方面的支出。

4.一般公共预算基本支出情况

一般公共预算基本支出11872.70万元，比上年增长6.24%，其中人员经费10358.10万元，日常公用经费1514.60万元。构成及增减情况如下图：

（1）人员支出10358.10万元，比上年增加5.37%，增加的原因主要是：一是按政策规定人员晋职晋级工资调整，2021年安置军转干部3人，干部遴选2人，调配1人。二是根据上年人员经费执行情况，对2021年人员经费进行了足额预算。

工资福利支出9427.16万元，其中：发放基本工资2140.41万元、津贴补贴1822.89万元、奖金3066.40万元、绩效工资124.32万元，缴纳基本养老保险缴费782.74万元、其他社会保障缴费221.27万元，住房公积金814.15万元；医疗费支出258.42万元；其他工资福利支出145.46万元。

对个人和家庭的补助930.94万元，其中：发放离休费167.21万元、退休费763.73万元。

（2）日常公用支出1514.60万元，全部为商品和服务支出。日常公用支出比上年增加169.05万元，增长12.56%。增加的原因：一是局属各单位财政拨款支出计划向基本支出倾斜，在严控日常公用经费支出总额的情况下，对支出结构进行了调整，财政拨款所占比例有所提高，形成日常公用支出财政拨款增长；二是为落实中办〔2016〕3号、鄂办发〔2017〕12号、鄂老发〔2017〕2号文件精神，离退休人员节日补助、住院丧葬慰问等原本由工会账户支出的事项改在日常公用经费中列支，故日常公用支出比上年增加；三是按政策规定人员晋职晋级，人员经费支出增加，故按比例计提的工会经费和福利费支出也相应增加。

5.政府性基金预算支出情况

我局无此项支出。

（三）财政拨款安排“三公”经费情况

2021年“三公”经费预算总额51.31万元，比2020年125.90万元下降74.59万元，降幅59.25%，明细如下：

1、因公出国（境）费0万元，2020年预算为53.80万元。因受疫情影响，我局2021年没有安排因公出国（境）预算。

2、公务接待费22.81万元，比上年预算减少5.35%，预计接待约180批次1800人次。

3、公务用车购置及运行维护费28.50万元，比上年预算减少40.63%。2021年全部为公务用车运行维护费，没有安排公务用车购置费，公务用车运行维护费比上年预算减少5%，全局公务用车保有量12台。

　(四)机关运行经费情况

2021年沙巴体育机关运行经费预算总额为1514.60万元，全部为商品和服务支出，比上年增加169.05万元，增长12.56%。增加的主要原因：一是我局下属调查监测系统新开设了40家独立核算零余额单位，在严控日常公用经费支出总额的情况下，对支出结构进行了调整，财政拨款所占比例有所提高，因此形成机关运行经费的增长；二是按政策规定人员晋职晋级，人员经费支出增加，故按比例计提的工会经费和福利费支出也相应增加。

机关运行经费分项为：办公费106.39万元，印刷费14.19万元，水电费146.99万元，邮电费40.86万元，物业管理费26万元，劳务费11.75万元，委托业务费45.20万元，其他交通费399.52万元，差旅费79.81万元，维修(护)费112.38万元，租赁费16.10万元，会议费25万元，培训费20万元，公务接待费22.81万元，工会经费157.98万元，福利费161.10万元，公务用车运行维护费28.50万元，其他商品和服务支出100.02万元。

(五)政府采购预算情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年版）的通知》要求，2021年我局编制政府采购预算1097.20万元，比上年度减少59.44%，减少的主要原因：一是因政府集中采购目录变化，会议费、培训费等费用不列入集中采购，故预算数相应减少；二是2021年减少了第七次全国人口普查预算支出，故该项目政府采购支出比上年减少。

其中：货物类政府采购预算16.20万元，主要是办公用沙发、办公设备、复印纸等支出；服务类政府采购预算1081万元，主要是物业管理服务，维修服务、公务用车和服务经营车辆的加油、保险、维修服务，会计咨询等委托第三方机构服务，会议费，基础电信服务、其他信息技术服务、技术软件开发服务、印刷费等支出。

　(六)国有资产占用情况

我局固定资产均由局机关统一管理 ，占有房屋面积9177.60平方米，单价50万元以上的通用设备14台，单价100万元的以上专用设备数量为0。2020年机关公务用车占有量为12辆，都属于一般公务用车，2021年公务用车数量预计与上年持平。

三、预算绩效工作情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置指标体系和绩效目标，初步建立绩效导向的预算管理制度。我局组织对2019年部门整体支出和一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及项目8个、资金3341万元，占年初预算一般项目支出总额的100%。从评价情况来看，部门整体支出绩效评价结果为“优”，各项目年初设定的绩效指标均已完成。二是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。三是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了绩效监控，确保预算绩效目标的实现。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。已将2019年整体支出、重点项目的绩效评价报告在局门户网站和省政府网站上进行公开。

（二）重点项目绩效目标情况

2021年所有项目均设置了绩效目标，包括统计专项业务经费、统计信息化建设经费、综合事务工作经费、统计专项普查经费、全省统计监测与执法经费5个一级项目；统计日常业务经费、办公房租金及物业管理费、湖北省第七次全国人口普查经费、全省统计执法专项经费、统计抽样调查业务经费、长江经济带发展统计监测及考评工作经费等二级项目。这些项目绩效目标都是根据省委、省政府对统计系统的指示要求以及我局职能责任和年度统计任务设置的，每个子项目都有不同的统计目标和要求。

统计专项业务经费目标设置：一是狠抓统计数据质量，提供优质的统计产品；二是大力推进现代化服务型统计建设，为省委、省政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。设立依据是按照省委、省政府对统计工作要求以及湖北省经济社会发展对统计数据的需求，建立完善各项统计制度，构建服务型统计体系，为政府及社会提供优质统计产品，对湖北省经济社会发展进行监控、分析、预警，促进全省经济社会健康稳定发展。绩效指标设有数量指标：统计培训落实率、分析、预测报告完成率、统计报表完成率、抽查样本完成率等。质量指标设有：数据质量核查落实率、省、市、县数据差率；审核达标率等。社会效益指标设有：统计产品种类丰富度，服务对象满意度指标设有政府部门及社会公众满意度等。

湖北省第七次全国人口普查经费目标设置：一是发布湖北省第七次全国人口普查数据，全面掌握全省人口基本情况，为研究人口政策和经济社会发展提供依据，为社会公众提供人口统计信息服务。二是开展人口普查培训，提高普查人员专业能力，落实普查数据复核，保障普查结果准确性。绩效目标数量指标设置有入户登记率、数据复核覆盖率；社会效益指标设有资料应用程度、普查结果知晓率等。

综合事务工作经费目标设置：一是满足省局机关办公需要，提高物业管理水平，创造良好的办公环境；二是组织干部教育培训，完成公务员招录、职称评审，充实干部队伍，组织丰富的党建活动，提升局机关党员干部素养；开展丰富多样的老干活动，促进老干身心健康；进一步落实对口帮扶村的精准扶贫，新农村建设工作、巩固脱贫攻坚成效。

四、其他需要说明的情况

（一）财政专项支出情况

我局无此事项。

（二）专项转移支付支出情况

我局无此事项。

（三）举借政府债务情况

我局无此事项。

（四）扶贫资金使用情况

我局无此事项。

    五、 名词解释

　（一）财政拨款（补助）收入：指省财政当年拨付的资金。

　  (二)一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：指沙巴体育投注机关及所属事业单位，各市（州）调查监测分局、经济社会调查队用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　 （三）一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：指沙巴体育机关及所属事业单位，各市（州）调查监测分局、经济社会调查队的在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

　　（四）一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：指反映统计部门开展人口普查 、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

　　（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指沙巴体育投注机关及所属事业单位，各市（州）调查监测分局、经济社会调查队用于机关事业单位养老保险缴费支出，离休人员的支出、退休人员统筹外的支出。

　 （六）医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指沙巴体育投注用于机关在职干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

　 （七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   （八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （九）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

 （十）机关运行经费：指公用经费。

六、沙巴体育2021年部门预算公开表